世纪华联商业发展(江苏)有限公司

世纪华联商业发展(江苏)有限公司

当前位置: 世纪华联商业发展(江苏)有限公司 > 行业动态 > 业内新闻 > 超市店长工作管理的五大重心

行业动态

News

超市店长工作管理的五大重心

更新时间: 2024-06-13 09:40:41  查看次数: 28    

店长工作内容:

1.资产:提高资产使用效率,确保运行安全无故障;

2.商品:积极配合营运部门,及时反馈顾客意见;

3.人力:合理配置人员,提高人员素质,减少客诉;

4.财务:加强现金安全防范,确保报表正确无误、资料保密;

5.其它:异常问题的处理。

资  产

一、有形固定资产的维护和保养

1.每日随时(开店前、营业中、关店后)巡视、检查每个机台设备状况及清洁状况并及时处理;

a.电脑系统是否正常,所有设备正确开启且正常运作;

b.收银机墨水的浓度是否鲜明清楚;

2.每日营业后,检查收银机台及服务中心有否做好清洁工作,电脑系统和音响是否已关闭、收银机台是否盖上机罩;

3.在有需要时安排课员协助安全课,清洗、盘点购物篮、购物车;

4.每月盘点收银总资产,所有设备定期检测与保养;

5.提高资产使用效率,确保运行安全,无故障。

二、每月耗材的控管

1.耗材:购物袋、遮卷袋、封口胶、收银卷纸 、色带、 海绵、点钞油;

2.保证每天营业中的耗材需求量;

3.每天盘点购物袋、收银卷纸、发票;

4.根据来客数分析耗材用量,于每月底填写《资产需求表》申报耗材需求量;

5.计算各耗材千元用量或用量/百次交易,用以对耗材控管。

三、无形资产

1.保持良好的服务品质;

2.维持一个干净、舒适的工作环境;

3.随时妥善处理客诉,并建立客诉汇总档案,以作日后参考;

4.定时做好顾客问卷调查(或设置顾客意见箱),并确保调查数据的可靠性,专人负责询问顾客意见,并填写顾客意见表;

5.随时注意收银员的服务态度;

6.每天汇总、整理顾客意见,及时反馈给相关部门,并于当日作出处理;

7.确保员工与顾客在卖场的安全。

商   品

一、正常商品

1.必须确认所有结账商品,均被扫描进入收银机且价钱正确;

2.所有结账商品需完全根据收银流程结账;

3.对于收银部门所使用的耗材商品,必须是最低价;

4.针对耗材商品,必须控制其用量及品质。

二、处理孤儿商品

1.每日及时通知营业部门,将退货商品回收,配合营运部门定时回收孤儿商品;

2.每日营业后,检查服务中心是否有顾客遗留物品,并将之妥善保存,以备日后归还顾客;

3.每日营业后,检查已结帐的遗留商品,并汇总入登记表,让营业部门签收。

三、检查快讯商品

每天开店前,让收银员熟悉快讯商品的陈列场所、价格,确定变价商品、无标价商品;

四、处理问题商品

每日对无条码、价格不对、没有价格牌、不能结帐的问题商品进行汇总,并填写《问题商品汇总表》及时反馈给营运部门(于每日店会议上提出)。

商品:积极配合营运部门,及时反馈顾客意见。

人   力

一、掌握课内人员流动率,合理利用人力

1.与店人事一起招聘人员,确保人员素质,并给予清楚的工作职责;

2.合理安排每月排班表;

3.合理安排每日机台表,杜绝瓶颈现象;

4.定期招聘及训练后备人员以保障人手不够时的应急作用。

二、对员工进行教育训练

(与店培训课一起订立培训计划)

1.每天开店前十五分钟进行礼仪训练;

2.职前教育——新进人员的基础教育,制定月培训计划;

3.定期教育——仪容仪表、礼貌用语、心态、抱怨处理等;

4.机会教育——重大异常事故和客诉及时教育;

5.在职训练——专业用语和技能、技巧。

三、建立良好的沟通渠道

1.每周一次课干部会议,提出本周尚待解决的问题,并提出改善的建议或意见;

2.召开月工作会议,总结上月的工作情况,讨论工作的改善,公布一些新的规定和情况,并提出新的行动方案;

3.加强本部门与营业部门的沟通;

4.及时传达店内相关信息给课内员工。

四、考核与奖励

1.每月考核、选优;每年作工作表现评估;

2.将每月差异表呈交店长签名,交人事科扣罚相关款项;

3.定期举行基本动作操作比赛——点钞、辩真假钞等;

4.合理配置人员,提高人员素质,减少客诉。

财   务

一、确保零钞正常用量

1.开店前发放每个收银员相同的备用金;

2.每天要求收银员根据需求填写零钞需求表,准备足够零钞;

3.必须预估每月零钞的使用量。

二、保证现金安全

1.检查备用金有否安全存放;

2.不定期抽查备用金;

3.营业中每天安排组长与保安陪同定时收大钞(对专柜较多);

4.检查当天的营业款是否全部投库(关店后);

5.检查收银中心的保险柜是否锁好,并确保收银中心的安全(关店后)。

三、核对报表以保销货收入的正确与保密

1.每天安排组长与收银员,对收银机报表与每日现金明细表核对,日报表与现金明细汇总表,核对以保报表正确性;

2.每班次人员须对收银发票、明细单进行整理(包括作废发票)。

四、控制差异并做出指导、汇总

1.每日检查查核人员查多打或漏打的情况;

2.安排内勤每日统计差异——多打、漏打、收假钞;

3.每周将差异表汇总呈交店长;

4.加强现金安全防范,确保报表正确无误,资料保密。

异常问题的处理

一、收银机故障

1.电脑故障,无法收银。

二、紧急状态处理

1.停电、火灾时收银线掌控。

2.收银线有较大打闹、斗殴情况。

三、客诉处理

以标准化作业流程,迅速有效处理客诉,以提升顾客满意度。

重大客诉,第一时间报告店总、营运处及行销处,由客服经理代表分店,予以协调、解决。

若涉及法律,由客服经理咨询法律顾问后,再予协调解决。

总结

1.提高资产使用效率,确保运行安全,无故障积极配合营运部门,及时反馈顾客意见。

2.执行招聘、培训、评估系统,提高人员素质与工作效率,减少客诉。

3.加强现金安全防范,及票据、报表核对,杜绝漏洞、减少失误。

top
close

tel

  • 热线电话
  • 0517-83910168